kok平台买球赛职业技术学院2019年度决算公开
来源:财务处-办事指南  |  发布时间:2020-08-20    浏览数:

 

 

 

 

2019年度

kok平台买球赛职业技术学院

部门决算

 

 

 

 

 

 

  

第一部分kok平台买球赛职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

kok平台买球赛职业技术学院

概况

 

 

 

 

 

一、   部门职责

单位主要职能:

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;

3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;

4.开展成人教育和社会化培训工作;

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

kok平台买球赛职业技术学院内设机构包括:kok平台买球赛职业技术学院内设机构41个,其中党政管理机构14个,教辅单位22个,附属单位 2个,纪检监察机构1个,群团组织2个。具体为党政办、组织部、宣传统战部、学生工作处、保卫处、人事处、教务处、招生就业处、计划财务处、资产管理处、后勤基建处、科技处、医学管理部,医学教学部、审计处、纪检监察处、工会、团委、机电工程学院、汽车学院、电信学院、土木工程学院、经济管理学院、会计学院、农林工程学院、文化传播学院、艺术设计学院、护理学院、医药技术学院、医学基础课教学部、公共课教学部、思政课教学部、五年制高职部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、质量管理与评估办、高职研究所、后勤服务中心、附属一医院、附属二医院。

 

 

(二)决算单位构成。

kok平台买球赛职业技术学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:kok平台买球赛职业技术学院本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:kok平台买球赛职业技术学院                                                                                                  公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19278.74 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

6883.13 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

27533.73 

六、附属单位上缴收入

6

25 

六、科学技术支出

19

11.8 

七、其他收入

7

3.44 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

3.6 

 

8

 

 八、社会保障和就业支出

21

48.96 

本年收入合计

9

26190.31 

本年支出合计

22

27598.09 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

1407.79 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

27598.09 

总计

26

 27598.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

部门: kok平台买球赛职业技术学院                                                                                                     公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26125.94 

19,214.38 

 

6,883.13 

 

25.00

3.44

205

教育支出

26,125.94

19,214.38

 

6,883.13

 

25.00

3.44

20503

职业教育

25,336.16

18,424.59

 

6,883.13

 

25.00

3.44

2050302

  中专教育

1,493.81

917.40

 

576.41

 

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

23,632.35

17,297.19

 

6,306.73

 

25.00

3.44

2050399

  其他职业教育支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

789.79

789.79

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

789.79

789.79

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

10.00

10.00

 

 

 

 

 

20606

社会科学

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.96

48.96

 

 

 

 

 

20808

抚恤

41.59

41.59

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

32.82

32.82

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

8.77

8.77

 

 

 

 

 

20810

社会福利

4.88

4.88

 

 

 

 

 

2081004

  殡葬

4.88

4.88

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

                                                                                                 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:kok平台买球赛职业技术学院

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,533.73

27,533.73

 

 

 

 

205

教育支出

27,533.73

27,533.73

 

 

 

 

20503

职业教育

26,743.95

26,743.95

 

 

 

 

2050302

  中专教育

1,493.81

1,493.81

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

25,040.14

25,040.14

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

210.00

210.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

789.79

789.79

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

789.79

789.79

 

 

 

 

206

科学技术支出

11.80

11.80

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

10.00

10.00

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

10.00

10.00

 

 

 

 

20606

社会科学

1.80

1.80

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

1.80

1.80

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.96

48.96

 

 

 

 

20808

抚恤

41.59

41.59

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

32.82

32.82

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

8.77

8.77

 

 

 

 

20810

社会福利

4.88

4.88

 

 

 

 

2081004

  殡葬

4.88

4.88

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:kok平台买球赛职业技术学院                                                                                                                                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19278.74 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 19214.38

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 11.8

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

3.6 

 

 

 

8

 

 八、社会保障和就业支出

22

48.96 

 

 

本年收入合计

9

19278.74 

本年支出合计

23

19278.74 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

19278.74 

总计

28

19278.74  

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                              公开05

                                                                                                                     

部门:kok平台买球赛职业技术学院

 

 

单位:万元

   

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,214.38

19,214.38

 

205

教育支出

19,214.38

19,214.38

 

20503

职业教育

18,424.59

18,424.59

 

2050302

  中专教育

917.40

917.40

 

2050305

  高等职业教育

17,297.19

17,297.19

 

2050399

  其他职业教育支出

210.00

210.00

 

20509

教育费附加安排的支出

789.79

789.79

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

789.79

789.79

 

206

科学技术支出

11.80

11.80

 

20604

技术研究与开发

10.00

10.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

10.00

10.00

 

20606

社会科学

1.80

1.80

 

2060699

  其他社会科学支出

1.80

1.80

 

207

文化旅游体育与传媒支出

3.60

3.60

 

20799

其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.60

3.60

 

208

社会保障和就业支出

48.96

48.96

 

20808

抚恤

41.59

41.59

 

2080801

  死亡抚恤

32.82

32.82

 

2080899

  其他优抚支出

8.77

8.77

 

20810

社会福利

4.88

4.88

 

2081004

  殡葬

4.88

4.88

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.50

2.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:kok平台买球赛职业技术学院                                                                                                              公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

12195.33

302

商品和服务支出

4,272.02

307

债务利息及费用支出

27.65

30101

  基本工资

3898.08

30201

  办公费

78.27

30701

  国内债务付息

27.65

30102

  津贴补贴

81.53

30202

  印刷费

211.99

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

467.03

30203

  咨询费

22.15

310

资本性支出

1760.48

30106

  伙食补助费

95.38

30204

  手续费

47.54

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

4234.21

30205

  水费

225.32

31002

  办公设备购置

45.86

30108

  机关事业单位基本养老保险费

958.68

30206

  电费

173.76

31003

  专用设备购置

926.74

30109

  职业年金缴费

20.38

30207

  邮电费

15.35

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

760.85

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

88.30

31007

  信息网络及软件购置更新

32.93

30112

  其他社会保障缴费

98.87

30211

  差旅费

103.97

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

737.45

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

63.54

30213

  维修(护)费

115.47

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

779.33

30214

  租赁费

131.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1023.27

30215

  会议费

7.68

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

19.71

30216

  培训费

222.38

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

576.24

30217

  公务接待费

14.88

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

774.99

31021

  文物和陈列品购置

26.22

30304

  抚恤金

48.56

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

126.17

30305

  生活补助

79.74

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

602.56

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

234.10

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

16.18

30227

  委托业务费

75.56

39906

  赠与

 

30308

  助学金

126.52

30228

  工会经费

116.69

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

80.05

30229

  福利费

270.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

24.64

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

76.28

30239

  其他交通费用

35.66

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,281.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

        26,437.19

公用经费合计

    12,120.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:kok平台买球赛职业技术学院                                                                                                          公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 383.00

 

 232.00

 

 232.00

 151.00

 39.52

 

 24.64

 

 24.64

14.88 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

附表8

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计26190.31万元,支出总计27598.09万元。与2018年相比,收入增加1891.01万元,增长7.78%,主要原因:本年高职学生人数增加,财政拨款及事业收入相应增加。支出增加3298.80万元,增长13.58%,主要原因是:本年财政拨款增加,年初结余为1407.78万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计26190.31万元,其中:财政拨款收入为19278.74万元,占比为73.6%;纳入专户管理非税收入6883.13万元,占比为26.3%;附属单位上缴收入25万及其他利息收入等3.44万,占比为0.1%

三、支出决算情况说明

2019年支出合计27598.09万元。其中:教育支出27533.73万元,占比为99.77%;科学技术支出11.8万元,占比0.04%;社会保障和就业支出48.96万元,占比0.18%;文化旅游体育与传媒支出3.6万元,占比0.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为19278.74万元,财政拨款支出为19278.74万元;与2018年相比,增加3635.37万元,增长23%;主要原因是:本年高职学生人数增加,财政拨款;相应的高职教育支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出为19278.74万元,占本年支出合计的69.85%,与2018年相比,财政拨款支出增加3635.37万元,增长23%,主要原因是:本年高职学生人数增加,财政拨款;相应的高职教育支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出为19278.74万元,主要用于以下方面:教育支出19214.38万元,占99.67%;科学技术支出11.8万元,占比0.06%;文化旅游体育与传媒支出3.6万,占比0.02%;社会保障和就业支出48.96万,占比0.25%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10531.63万元,支出决算数为19278.74万元,完成年初预算的183%,其中:

1、教育支出。

年初预算为10467.27万元,支出决算为19214.38万元,完成年初预算的184%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中追加调整预算。

 2、科学技术支出。

年初预算为11.8万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的100%

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%

4、社会保障与就业支出

年初预算为48.96万元,支出决算为48.96万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出19278.74万元,其中:人员经费13218.59万元,占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费6060.14万元,占基本支出的31%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1)“三公”经费支出情况: 2019年“三公”经费财政拨款预算383万,财政拨款决算39.52万元,完成预算的10.32%;其中:因公出国(境)费支出无。公务接待费支出预算151万,支出决算14.88万元,完成预算的9.85%。公务用车购置费及维护费支出预算232万,支出决算为24.64万,完成预算的10.62%。决算数小于预算数的主要原因:是因为我校认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央“八项规定”,严格控制“三公”经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.88万元,占37.65%。公务用车购置费及运行维护费支出决算24.64万元,占62.35%。其中:

1、本单位无因公出国(境)费支出决算。

2、公务接待费支出决算为14.88万元,本年总公务接待批次156次,接待人次1344人,主要是用于学校各种公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.64万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费24.64万元,主要是维修费、过路过桥费、保险费用等支出。截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。报告网址附http://www.ldzy.com/35/242/244/content_28472.html

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为教育事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.67万元,用于召开科研课题研讨会议,湖南省解剖科学会议;开支培训费222.37万元,用于开展师资培训,人数783,内容为专业培训、教师下企业实践。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5362.66万元,其中:政府采购货物支出1329.43万元、政府采购工程支出4033.23万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,机要通信用车1辆,离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。


 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

 

 

 

第五部分

 

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《关于开展2019年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(娄财绩[2020]45号),我院积极组织对本单位2019年度整体支出进行了绩效自评,形成本单位绩效评价报告。

一、部门概况

(一)单位主要职能

kok平台买球赛职业技术学院内设机构41个。单位主要职能为:

1.认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策,培养各类合格的高技能人才;

2.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲,组织开展全日制高、中等职业教育;

3.开展职业教育研究工作,实施校企合作,探索建设与市场接轨的实训产业发展基地;

4.开展成人教育和社会化培训工作;

5.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;

6.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

(二)2019年重点工作计划

1.凝心聚力,开创党建工作新局面

2.奋勇拼博,夺取教育教学新佳绩

1)建立专业结构调整优化机制

2)聚焦一流专业群建设

3)创新人才培养模式

4)全力提升课堂教学质量

5)全面启动教学工作诊断与改进机制建设

6)深化产教融合校企合作

3.以人为本,创新学生管理新模式

4.内培外引,推动师资队伍建设迈上新台阶

5.立足地方,实现社会服务新发展

6.攻坚克难,开启校园建设新篇章

7.聚力行动,促进内部治理能力新提升

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.收入决算总体情况说明

2019年收入决算数26190.31万元,2019年初结转和结余1407.79万元。其中:财政拨款收入为19278.74万元,纳入专户管理非税收入6883.13万元,附属单位上缴收入25,其他收入3.44万。
  2019
年财政拨款收入19278.74万元。其中具体为:教育支出拨款收入19214.38万元;科学技术支出拨款收入11.8万元;文化旅游和体育支出3.6万元;社会保障和就业支出拨款收入48.96万元。
    2.
支出决算总体情况说明
    2019
年总支出为27598.09元。其中:教育支出27533.73万元;科学技术支出拨款收入11.8万元;文化旅游和体育支出3.6万元;社会保障和就业支出拨款收入48.96万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19278.74万元,系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,其中:工资福利支出12195.33万元,商品服务支出4272.02万元,对个人和家庭的补助支出1023.27万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年度部门整体支出绩效目标设定情况

目标1:加强特色专业群建设、教学改革和课程体系建设;完善实验实训条件建设;推进现代学徒制试点项目建设,提升办学内涵。

目标2:加强辅导员队伍建设,丰富学生校园文化生活,提升学生综合素质,为学生提供良好的住宿条件,造就全面发展的青年学生。

目标3:加强学生思想政治教育,大力加强新媒体引航阵地建设,打造校园文化精品活动

目标4:完成本年度单位人员经费保障任务

目标5:加强教师人才队伍建设,改善师资结构。

目标6:做好大中专招生工作,做好校企合作工作,做好毕业生就业创业工作

目标7:加强学院基础设施建设,改善办学条件;

目标8:全力做好后勤保障和校园安保工作,服务师生

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况

1、目标一的完成情况

1)深入推进特色专业群建设。一是组织各专业群分层制订了一流特色专业群建设实施方案及任务书,并邀请校外知名专家对建设方案及任务书进行了评审论证。二是各专业群在深入行业企业全面调研的基础上,组织二级学院系统修订了专业群2019级人才培养方案。三是修订了《专业设置管理与评价办法》,进一步完善了专业设置制度与流程。新增医学检验技术,幼儿发展与健康管理、新能源汽车技术、园艺技术、中医康复技术、农村经营管理6个专业。四是有效提升了专业建设水平。在教育部20197月下发的《教育部关于公布<高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)>项目认定结果的通知》中,我校机电一体化技术专业、煤矿开采技术生产性实训基地分别被认定为骨干专业、生产性实训基地。

2)不断深化教学改革和课程体系建设。一是创新实施村干部定向培养工程。按照定向招生、定向培养、定向就业的要求制定科学合理的农村经营管理定向培养人才培养方案。同时针对村干部定向培养生的特点和岗位需求,精心选配了教育教学管理和师资团队,独具鲜明娄职特色的人才培养创新品牌初现雏形。二是以专业教学资源库建设为抓手,持续推进专业教学改革。机电一体化技术专业教学资源库被立项为2019年省职业教育专业资源库建设项目,会计、计算机网络技术、畜牧兽医、应用英语4个专业教学资源库被确定为2019年度校级专业教学资源库建设项目。三是坚持应用驱动,推进信息技术与教育教学深度融合,深化教学模式改革。制订了精品在线开放课程建设标准,共立项24门校级精品在线开放课程,《数字图形基础》等21门课程被认定为信息化课程。牵头组织了2019年湖南省高等职业教育省级精品在线开放课程申报评审工作,《财务管理》、《高职英语》被确定为2019年省级精品在线开放课程建设项目。四是开展了专业群创新创业课程建设,促进专业教育与创新创业教育有机融合。《生态循环农业技术》等12个项目被立项为2019年校级创新创业课程建设项目,并对这12个项目开展了中期检查。五是不断完善专业建设质量标准规范。组织开发了37个专业的专业技能考核标准及题库。六是制定了学校层面的《1+X证书制度试点工作方案》,迅速启动1+X证书制度试点工作。经教育部职业技术教育中心研究所与培训评价组织、省级教育行政部门沟通确认,我校被确定为工业机器人操作与运维职业技能等级证书试点院校。

3)全面推进现代学徒制试点项目建设。一是扎实推进畜牧兽医专业国家级现代学徒制试点项目建设。二是对学校第一批现代学徒制试点专业开展了中期检查。三是组织开展了2019年度校级现代学徒制试点项目申报遴选工作,动物医学、会计、机电一体化技术、工业机器人技术专业被立项为学校第二批现代学徒制试点专业。

4)持续改善实验实训条件。通过反复论证并报校长办公会批准,确定了2019年度续建及新建实验实训室建设项目,牵头制订了《2019年教学项目建设推进工作方案》,完成了28个项目(1115万元)的建设。 

5)不断提升人才培养质量。组织学生参加专业技能竞赛,共获得国家级一等奖1项,二等奖3项,三等奖1项,省级一等奖3项,二等奖12项,三等奖19项。承办了2020年湖南省职业院校技能竞赛工业产品造型设计与增材制造技术、信息安全管理与评估赛项,两个赛项的第一名获得者均为我校参赛选手。在湖南省高职院校学生毕业设计抽查工作中,矿山机电、财务管理两个专业以百分之百合格率通过。机电一体化技术、电气自动化技术两个专业30名学生参加专业技能省级抽查考核,合格率为百分之百,组织345名学生参加专升本考试,42名学生被湖南人文科技学院等大学录取。

6)不断提升教师教学能力。举办了2019年技能竞赛教师职业能力比赛和“课程思政”说课比赛,在2019年湖南省职业院校技能竞赛教师职业能力比赛中,获得一等奖1项、二等奖3项、三等奖9项,实现了该赛事一等奖零的突破。19本教材获准公开出版,开发了9本校本教材;立项省级教育教学项目16项。组织对黄大年式教师团队建设进行了验收。组织98人次参加了高水平专业建设和课程改革研讨等9个项目的培训。

2、目标二的完成情况

1)强化辅导员的队伍建设,通过组织举办第八届辅导员素质能力大赛,综合素质拓展优秀作业评比大赛,辅导员微宣讲比赛,辅导员业务培训,辅导员选派辅导员外出学习培训等多样化形式,全年选派了12名优秀辅导员参加了湖南省高校辅导员培训及心理危机干预方法等培训,努力加强学生工作队伍的理论水平、业务素质、工作能力和团队合作意识,提高辅导员队伍素质。

2)开展丰富多彩的校园文化活动。学校组织开展了第十五届大学生排球运动会,共有17支代表队、177名运动员参加了比赛;织开展了2019届毕业生毕业典礼及毕业晚会和2019级迎新工作和开学典礼暨军训汇报表演,组织开展了第十八届大学生篮球运动会,共有18支代表队、211名运动员参加了比赛。精心打造“青年学习节”、“文化艺术节”“社团游园会”“四送文艺演出”“民谣音乐会”等品牌活动,搭建文化育人大舞台,紧密围绕建国70周年、五四运动100周年为主题,举办文艺活动46场。学生艺术团高质量地完成了毕业晚会和迎新诵唱比赛等大型活动,组织参加市级各类文艺比赛,获多个一等奖,展示了我校学子良好的综合素质。我校65个社团,按照“社社有精品、月月有活动、人人都受益”的思路,大力开展社团活动,全年共开展社团活动249场,通过主题鲜明、丰富多彩的社团活动,繁荣了校园文化,提升了学生综合素质。同时我们注重精品社团的扶持与打造,其中IT电子文明实践队获湖南省大学生社团就业创业能力挑战赛“十强社团”;艺术团、花卉协会、排球社获湖南省大学生社团就业创业能力挑战赛“百强社团”,我校荣获“优秀组织奖”。

3)以创新创业实践激发青年发展潜力。全面推进创新创业教育,组织校内创新创业大赛,参赛项目达407个,并组织参加省市创新创业大赛,取得良好成绩,在kok平台买球赛市科技局举办的创新创业大赛中包揽前三甲,在省级各类创新创业大赛中获二等奖1项、三等奖4项,优胜奖6项。由于大家的努力,我校获批为湖南省双创示范基地,并获得了60余万元立项经费。在人社局举办的kok平台买球赛市首届职业生涯规划大赛中,获一等奖1项、三等奖3项、优胜奖1项。

3、目标三的完成情况

1)以易班网络建设为载体,开启思政教育网络新阵地。我校是湖南省第二批易班建设高校,我校易班坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以增强学生的政治意识为目标,学习新思想,提升学生政治站位;以爱国教育为主线,厚植学生爱国主义情怀;运用新媒体,开展主题教育思想价值引领;创新线上线下活动,丰富学生校园文化生活;一切以学生为中心,打造网上生活服务平台。现学生使用易班情况良好,10月份湖南省易班校方共建指数、活跃度双指数排名中,我校以易班校方共建指数20413.19,活跃指数271928.3,在湖南省高校中位列第3名。11月份我校易班活跃指数、共建指数分别列全国第1113名,全省第1,易班优课教学活跃度增量榜排行全国第4

2)开展主题教育活动,以微信公众平台为载体,启动了网络思政教育。确定文明素养、爱国诚信、社会主义核心价值观、学风建设、健康教育是二级学院思政教育必做的教育主题,鼓励二级学院在主题教育方面结合自身专业特色进行自主创新。同时我校以互联网为切入点,利用手机移动客户端,以微信公众平台为载体,打造“娄职思政 e路同行”网络育人体系,形成“互联网+思政”教育新模式。为保证工作地有序推进,我校组建了“娄职思政 e路同行”工作室,配备了4名指导教师及13名学生的团队,共同打造线上线下互动融合、资源整合的网络服务平台。现开发的主菜单有“理论科研”“四微建设”“养分汲取”,下设栏目有“琦”闻议事、网络心语、作业天地、“长”见识、微典型、微课堂、微服务、微讨论等。通过一年的运行,团体队员的网络原创文字数达4万字,一定程度上提升了老师学生的写作水平与思想理论水平,真正发挥以文化人的作用。

3)以志愿服务行动培养青年为民服务思想。坚持志愿服务行动,通过制度建设引领青年大学生积极参与志愿服务,推动大学生志愿服务工作基地化、项目化、常态化、长效化。以实名注册制组建了5336人的志愿者队伍,全年参与志愿服务活动达9366人次。今年暑期“三下乡”,全校组建11支队伍,开展了法律宣讲、科技支农、爱心支教、实践调研、医疗服务等形式多样的社会实践活动,我校团委获全省三下乡“优秀单位”;会计学院志愿服务团队获全省三下乡“优秀服务团队”、5名学生、3名教师荣获全省三下乡“优秀个人”“优秀指导老师” 称号。

4、目标四的完成情况。

人员经费保障率100%,坚持按劳分配、以岗定酬,效率优先、兼顾公平,稳定骨干、吸引人才的原则,稳妥开展绩效工资改革。每月保证900多位在编职工,360多位退休职工,225名劳务派遣人员,116多名外聘教师的工资按时发放,及时办理全院人员工资异动。规范养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金的数据,与机关社保、医保处、工保处、税务局多方联动优化异动流程,完成了2019全年机关事保、企业养保、工伤保险、医疗保险的缴费工作和异动手续、基数申报。

5、目标五的完成情况

1)加强师德师风建设长效机制建设。以高校教师职业行为准则为基本要求,着力加强教师的思想政治和职业道德素质建设,出台了《kok平台买球赛职业技术学院师德师风建设的决定》、《kok平台买球赛职业技术学院师德失范行为处理办法》等系列制度。

2)建立健全教师成长激励机制,制订了《kok平台买球赛职业技术学院教师队伍整改推进工作计划》、《kok平台买球赛职业技术学院在职教职工攻读博士学位管理办法》、《关于做好2019年度青年骨干教师培养对象遴选工作的通知》等制度,健全了青年骨干教师遴选的标准和验收要求,确定了5名省级青年骨干培养教师,选送了3名青年教师攻读博士。二是加强教师队伍的培训和管理。制订并实施了《kok平台买球赛职业技术学院2019年教师精准培训计划》,积极搭建学习平台,全年组织681人次教师参加专业培训、102余名专业教师下企业实践,完成了103人新进教师的岗前培训。20198月学校组织青年骨干教师去国家教育行政学院进行专题培训,培训内容丰富,针对性很强。

3)加强兼职教师队伍建设,认真落实《kok平台买球赛职业技术学院外聘教师管理办法》,根据高水平特色专业群建设的要求,从行业、企业聘请了130多名有较高职称,有丰富实践经验的专家、技术人员和能工巧匠作为兼职教师,逐步提高兼职教师承担实践性教学的比例,强化学生技能的培养。

4)加强人才队伍建设。围绕学院建设目标,结合专业建设规划,制订并实施了高层次人才引进办法,组织开展教师引进和招聘工作,新进本科以上33人,其中硕士或副高以上职称人员14名。

5)岗位管理工作有了新的进展。全年组织完成了2018年度和2019年度高校教师系列的自主评审工作。经kok平台买球赛职业技术学院2018年高校教师(含实验技术)系列职称评审委员会评审,2人通过教授专业技术职务评审,7人通过副教授(高级实验师)专业技术职务评审,认定了9名中级与6名初级职称。经kok平台买球赛职业技术学院2019年高校教师(含实验技术)系列职称评审委员会评审,1人通过教授专业技术职务评审,7人通过副教授(高级实验师)专业技术职务评审,认定了16名中级与14名初级职称。

6、目标六的完成情况

1)集中力量打好招生攻坚战,招生工作再创新突破。一是三年制大专招生人数创历史新高,招生人数首次突破5000人大关,实际招收新生5808人,大大超过学校年初下达的4700人招生任务,创建校以来招生人数的最高记录。二是做好了两次高职扩招考试的招生宣传和考试录取工作,通过第二次单招和退役军人高职扩招考试两次,扩招新生1729人,其中退役军人345人,圆满完成了教育部部署的高职扩招任务。三是生源质量明显提高,三是招生成本明显下降,招生经费开支同比下降15%以上。四是做好了全省基层卫生本土化人才培养90名护理专业学生的招生录取工作,并被湖南省卫计委评为招生工作先进单位。

2)精心细致做好就业工作,毕业生就业指导工作上新水平。一是严格按照教育部相关要求,按时规范做好了毕业生就业工作的信息发布、收集和数据统计工作。在学校毕业生就业网与二级学院网站发布毕业生就业服务信息在线招聘企业信息670条;做好了2019年湖南省高校就业创业工作“一把手工程”督查汇报准备和迎检工作;编制并发布了2019届毕业生就业质量年度报告。2019届三年制大专毕业生初次就业率为82.75%。二是加强毕业生就业服务能力建设,完善了毕业生云就业服务平台。先后举办毕业生就业创业指导讲座40余场。三是积极开展毕业生就业招聘服务,分二级学院先后开展了7场大型招聘会,组织500余家大中型企业参加2020届毕业生供需见面会,并先后举办专场招聘会76场。四是认真做好了毕业生资格审查工作,做好了困难毕业生帮扶工作,完成了2020416名毕业生求职创业补贴的申报工作,建立了困难毕业生就业台账,并开展“一对一”精准帮扶。五是为地方经济服务的能力逐渐增强,为本地培养毕业生人数逐步增多。2019届毕业生在省内就业的城市主要是长沙市和kok平台买球赛市,累计占比74.95%,为地方经济发展提供了有效的人力支撑。六是毕业生满意度逐渐提高。毕业生对就业状况的满意度达到84.82%,其中有12.27%的毕业生对当前的就业状况“非常满意”;毕业生对自己就业稳定性评价较高,达到89.05%,毕业生整体稳定性较高;毕业生成长迅速,52.97%的毕业生在所在单位的职务晋升空间大,能够较快地得到所在单位认可。

3)稳步规范推进产教融合,校企合作工作提速快进上新台阶。一是校企合作有章可循,在年初出台《校企合作三年行动计划》的基础上,又出台了《kok平台买球赛职院校企合作涉费专业管理办法》,明确了校企合作涉费专业的收费管理、合作条件、审批程序、过程监管等,为校企合作健康良性发展提供政策保障和制度约束。二是校企合作稳步推进,大力开展订单培养。农林工程学院与湖南卓鼎集团成功签约合作,共建园林景观设计专业,2019年招收新生129人。艺术设计学院与重庆德克特有限公司合作共建数字媒体艺术设计专业,2019年招收新生41人。文化传播学院与上海天坤国际合作共建商务英语(海乘方向)专业,2019年招收新生31人。学校目前现有订单(定向)培养班级26个,订单(定向)培养学生1500余人。另外,新增校企合作单位50余家,先后与湖南卫成、湖南步步高、kok平台买球赛碧桂园、湖南沃尔玛、惠州TCL、东莞深科技、深圳九叶灵枝等大型企业签订校企合作协议,在师资培养、专业共建、实习实训、就业创业基地建设等方面开展校企合作。三是校政合作开创新篇章。2019年我校与kok平台买球赛市委组织部合作开展kok平台买球赛市村干部定向培养,通过单招和高考两种方式,招录农村经营管理专业学生185人,为kok平台买球赛新农村建设和乡村振兴战略提供了有力支持和保障。

7、目标七的完成情况

1)推动银校合作,争取中国农业银行资金1300万元建设“智慧校园”,办学保障能力明显提升。对田径场、学生公寓进行了修缮,学生服务体系不断完善,服务质量不断提升。新建(或改扩建)实验实训室28个,新建学生公寓、学生一体化服务楼已进入 施工,启动了理实一体化综合服务楼、智能制造中心的建设,并正在进行体育馆、图书馆的设计。学校家政养老实训基地立项为国家级建设项目。

2)努力实现校园绿化美化。年初对所有绿化区域进行了施肥,对部分行道树木进行了修剪。完成了文化广场、主教学楼前的绿化提质改造工作,根据学校安排,完成绿化养护工作的同时做好了绿化养护公司的日常监管工作,每周对养护情况和不足及时出示检查结果和整改通知,对养护不当的进行处罚、赔款处理。通过半年的磨合,绿化养护公司已逐渐适应了学校的管理模式,基本上按要求完成了养护任务。

8、目标八的完成情况

1)深化“平安高校”建设工作。2019年是我校“平安高校”验收年,根据建设要求,成立了由党委书记、校长亲自挂帅的“综合治理工作领导小组”、“平安高校建设工作领导小组”,进一步明确建设目标,加强组织、制度、安全网络建设,将建设活动引向深入,确保学院师生员工政治、人身、财产、交通、活动等安全,我校“平安高校”建设项目成功通过省教育厅验收。

2)落实各项维修改造任务,全年完成三千多次的常规零星物业报修。一年来完成了主教楼120间教室的桌椅门窗与瓷砖地板的维修改造工作,完成了汽车学院二楼男女公厕改造安装工作,对高职部男生楼一楼的卫生间、地下排污管进行了改造和更换,完成了全校污水沟,化粪池的清理疏通工作,为了方便学生,我们在北院14栋,1213栋学生宿舍内走廊安装晾衣钢丝绳,利用假期完成了600间新生宿舍的维修工作,确保了新生开学的正常使用。

3)实施水电“精细化”管理,节能工作再上台阶

在学校学生人数增加、教学设备增多的情况下,全年在水电费增涨幅度控制在有效范围内。全年完成各类网上报修2000多条、电话报修4000多条,各类突发抢修四次,在保证了学校水电正常供应的同时做到了全年水电维修零投诉。二是加大投入,降低能耗,努力创建两型校园。加强了对学校水电设施老化和地下管网的查漏力度,对跑、冒、滴、漏现象进行实时监控。为了继续降低水电支出,今年我们又加大投入进行节能改造,投入8万余元把所有学生宿舍路灯更换为雷达感应路灯,在己使用的节水供水平台的基础上又投入2万余元进行二级水表安装。同时加强节能宣传力度,提高了师生节能降耗的意识,特别是今年6月份在全省公共单位节能评比中荣获了“湖南省公共机构能效领跑者”荣誉称号,并在201910月份通过了国家机关事务总局的节能复查。

4)加强饮食管理,确保食品安全。一是加强食品安全监管,切实保证师生饮食安全。二是建立自检,学生检查,学院检查三位一体的监督模式,加强对卫生许可条件、从业人员健康状况、食品加工流程、原料采购、卫生设施、餐具消毒、饮水卫生等食品卫生中的重点环节管理,坚决杜绝问题食品进餐盘,实现了食品安全零事故的总体目标;三是利用假期完成了直饮水车间的冲洗、消毒、检测,让同学们真正的喝上了放心水。四是加强价格管控,打造满意餐饮。在今年物价持续上涨条件下,指导食堂从学校的稳定出发,把保障学生的利益放在首位,采取有力措施,发挥集中定点采购的优势,坚决执行教育厅和学校关于所有主、副食品不涨价的精神,并通过加强内部管理,降低经营成本,确保了伙食供应稳定,学生就餐率达到了89%以上,满意率测评为85%以上。

在市委、市政府的正确领导下,在省教育厅的大力支持下,我校各项工作取得了显著成效。部门整体支出绩效评价自评分为    92分。

三、存在问题与建议

(一)存在的问题

1.部分指标如预算完成率、预算控制率易受不确定因素影响。年内预算追加金额较大,如各类专项资金,这些资金的追加是单位无法预计的,也是单位不能控制的,最终容易导致预算完成率、预算控制率不受单位控制。

2.年初预算安排经费不足,绩效工资和日常公用经费安排不足、与实际支出相差较多。

(二)建议

1.增加教育经费投入。

2.建立科学、合理、与实际情况相符合的评价指标体系

评价指标体系的确立不仅需要考虑到实施高教绩效评价的当前利益,还应该兼顾到其长远利益。科学的评价指标体系是既简单可行、便于操作,又符合单位绩效评价的实际情况。一是建议财政局绩效科在组织专家评审的同时,能将专家建议反馈给各单位,以便各单位在后续绩效评价工作中加以改正。二是建议财政局绩效评价科分业务科室组织各单位的参与绩效评价的人员与评价专家进行座谈、经验交流,指导各单位对财政资金进行全方位的有效评价。

2019娄职决算公开附表0804.xls 

 

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